🧾 2025 Güncel Oranlar · 1 Ocak 2025 Stopaj Dahil

E-Ticaret Vergi Hesaplayıcı

E-ticaret işletmenizin yıllık toplam vergi yükünü hesaplayın. KDV, %1 stopaj, gelir vergisi (dilim bazlı) ve kurumlar vergisi dahil detaylı döküm. Şahıs şirketi ile limited şirketi arasındaki vergi farkını görün.

1İşletme Bilgilerini Girin

₺600.000
Yıllık Brüt Satış
₺240.000
Yıllık Kâr (Brüt)
₺118.100
Toplam Vergi Yükü
₺121.900
Tahmini Net Kâr

2Yıllık Vergi Dökümü

Yıllık Brüt Satış₺600.000
Yıllık Toplam Gider− ₺360.000
Yıllık Kâr (Vergi Öncesi)₺240.000
Net KDV Yükü (aylık ort. ₺6.000)
Hesaplanan KDV − Alış KDV'si
− ₺72.000
Stopaj Kesintisi (%1)
Pazaryeri satışları, yıl sonu mahsup edilebilir
− ₺6.000
Gelir Vergisi (Dilim bazlı %15-40)
Yıllık gelir üzerinden hesaplanır
− ₺40.100
Toplam Vergi & Kesinti− ₺118.100
Tahmini Yıllık Net Kâr
Efektif vergi oranı (satış üzerinden): %19.7
₺121.900
⚠️ Yasal uyarı: Bu hesaplayıcı tahmini değerler üretir ve vergi danışmanlığı yerine geçmez. Kesin vergi hesabı için sertifikalı mali müşavirinize danışın. Vergi mevzuatı sık değişebilir.

E-Ticaret Vergi Rehberi 2025

📊 KDV Oranları

Temel gıda, basılı yayın%1
İşlenmiş gıda, ilaç%10
Genel oran (giyim, elektronik vb.)%20

⚡ Pazaryeri Stopajı (%1)

1 Ocak 2025 itibarıyla (9284 sayılı CB Kararnamesi) Trendyol, Hepsiburada, Amazon TR ve diğer tüm pazaryerlerinde yapılan satışlardan %1 stopaj vergisi kesilmektedir. Bu tutar yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilebilir.

📈 Gelir Vergisi Dilimleri (2025)

0 – 158.000 TL%15
158.001 – 330.000 TL%20
330.001 – 800.000 TL%27
800.001 – 4.300.000 TL%35
4.300.000 TL üzeri%40

🏢 Kurumlar Vergisi (Limited/AŞ)

Standart kurumlar vergisi%25
Asgari kurumlar vergisi%10
Kâr dağıtım stopajı%15

Yeni kurulan şirketler (2024+) için 3 yıl asgari kurumlar vergisi muafiyeti söz konusu olabilir.

💡 Şahıs mı, Limited mi?

Yıllık kârınız 800.000 TL'nin altında kalıyorsa şahıs şirketi genellikle daha avantajlıdır (gelir vergisi %15-27 arası). Kâr 800.000 TL'yi geçtiğinde kurumlar vergisi (%25) + kâr dağıtım stopajı (%15) dahil efektif oran düşmeye başlar.Karşılaştırma aracını kullanın →